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188bet官网注册188bet注册网址2016年决算公开表
时间:2017-09-06 浏览:556
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第一部分188bet官网注册188bet注册网址概况

一、主要职能

(一)主要职能

面向化工、冶金、生物、制药、汽修、环保、电气、仪器等行业培养输送德、智、体全面发展的综合型中级技能型人才。

(二)2016年度重点工作任务介绍

努力扩大学校招生规模。完成了化工总控工、化工检验工、化学检验工、化工仪表维修工等工种职业技能培训与鉴定。完成了学校校园改造、修缮工程。完成了汽修专业理实一体化实训室等项目的建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

核定编制数128人,2016年末在职实有人员92人。

离退休人员108人。其中:离休8人,退休100人。

车辆核定编制4辆,实有车辆4辆。

在校学生数547人。

二部2016年度部门决算表

(详见附件)188bet官网注册188bet注册网址2016年部门决算表

第三部份2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计2697.96万元。其中:财政拨款收入1636.78万元,占总收入的60.67%;事业收入978.70万元,占总收入的36.28%;经营收入27.44万元,占总收入的1%;其他收入55.05万元,占总收入的2.05%

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计2306.12万元。其中:基本支出1129.35万元,占总支出的48.97%;项目支出1149.34万元,占总支出的49.84%;经营支出支出共27.44万元,占总支出的1.19%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障学校在职人员工资支出及日常基本公用支出。

(二)项目支出情况

2016年度主要用于学校校舍维修改造、实训设备购置、国家拨付各类助学金发放。(云财教〔201610号职业教育质量提升计划中央专项资金500万元、云财教〔2016271号职业教育质量提升计划中央专项资金300万元、云财教〔201650号省级2016年中等职业教育专项资金148.80万元)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1636.78万元,占本年支出合计的70.98%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.职业教育(类)支出1545.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.42%。主要用于在职人员工资支出及日常基本公用支出。学校校舍维修改造、实训设备购置、学生各类助学金发放

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度"三公"经费财政拨款支出预算为11.5万元,支出决算为11.22万元,完成预算的97.65%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为8.12万元,完成预算的124%;公务接待费支出决算为3.1万元,完成预算的62%2016年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费决算完成数完成预算62%

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.62万元,下降12.62%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.11万元,下降20.65%;公务接待费支出决算增加0.5万元,增长18.90%2016年度"三公"经费支出决算减少的主要原因学校大幅压缩车辆运行维护费用。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出8.12万元,占72.3%;公务接待费支出3.1万元,占27.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0

2.公务用车购置及运行维护费支出8.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.12万元,用于学校日常公务和学校招生宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.1万元。其中:

国内接待费支出3.1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待36批次,接待人次322人。用于学校日常公务和学校招生就业宣传发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至20161231日,资产总额4052.75万元,其中,流动资产612.31万元,固定资产3440.44万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4052.75

612.31

3440.44

1245

98.85

2096.58

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
















(二)其他重要事项情况说明

近年来,受化工行业整体低迷及学历层次低等多方面因素的影响,学校在校生人数由高峰期的2400余人下降到2016547人。近2年来在职职工资大幅度上调和事业单位养老保险制度的实行进一步加重学校的资金负担。

2016年财政专户管理资金拨款结转398.67万元。原因:2016年度学校已经存在较大资金缺口,教职工工资已不能正常足额发放,在优先保障职工工资发放的前提下,截止1231日,学校尚欠缴事业单位养老保险和职业年金费款410万元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4."三公"经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。



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